2018年度驻马店市委市直工委部门预算公开

目　录

　　第一部分　驻马店市委市直工委概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　驻马店市委市直工委2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：驻马店市委市直工委2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　第一部分

　　驻马店市委市直工委概况

　　一、部门预算单位构成

纳入驻马店市委市直工委2018年度部门预算编制范围的单位共2个，包括市委市直工委1个行政单位以及市直党员电化教育室1个事业单位。　

　二、主要职责

市直工委主要职责是：负责制订市直党的建设规划，并组织实施；领导市直各单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设，负责科级以下（含科级）党员干部的政治理论培训；指导市直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作，负责市直文明单位创建活动的督促、检查和指导，对市直文明单位的申报和撤销实施监督；指导市直各单位党组织加强党风和廉政建设，实施对党员干部特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；审批市直单位机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；领导市直机关党的纪律检查工作，对科级及科级以下党员干部违反党纪做出处理决定；领导市直共青团工作；负责市直入党积极分子的培训及党员发展工作；指导县、区直的机关党委的工作；承办市委交办的其他事宜。

　　第二部分

　　驻马店市委市直工委2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　市直工委2018年收入总计343.9235万元，支出总计343.9235万元，与2017年相比，收、支总计各增加43.9527万元，增加12.78%。主要原因：基本支出较上年有大幅增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　市直工委2018年收入合计343.9235万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　　市直工委2018年支出合计343.9235万元，其中：基本支出203.9235万元，占59.29%；项目支出140万元，占40.71%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　市直工委2018年一般公共预算收支预算343.9235万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加43.9527万元，增长12.78%，主要原因：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出有所增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市直工委2018年一般公共预算支出年初预算为343.9235万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出286.6084万元，占83.33%；社会保障和就业(类)支出35.8437万元，占10.42%；医疗卫生(类)支出12.3303万元，占3.59%；住房保障(类)支出9.1411万元，占2.66%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《河南省财政单位关于转发《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案>的通知》(豫财预〔2017〕253号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018年“三公”经费预算为0.8万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

　　(三)公务接待费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市直工委2018年机关运行经费支出预算146.6084万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排130万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

(四)国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年驻马店部门预算公开（20131市直工委）.xlsx