驻马店市妇女联合会 

2016年度部门决算

第一部分　　驻马店市妇女联合会概况

一、主要职能

市妇联机关内设4个职能部室和1个二级事业预算管理单位—市妇儿工委办公室。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：团结动员妇女投身开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律，法规规章的修定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同国内外妇女的友好交往，增进了解和友谊；承办市委、省妇联交办的其他事项。市妇儿工委办公室承担着市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

市妇联机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中行政编制11人，事业编制3人；在职职工14人（其中机关行政人员11人，二级事业人员）3人； 离退休人员3人。

第二部分

驻马店市妇女联合会

2016年度部门决算表

附：

河南省驻马店市妇女联合会（本级）.xls

第三部分

驻马店市妇女联合会

2016年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计296.66万元，支出总计300.94万元，与2015年相比，收入总计增加100.09万元，增长33.7%，支出总计增加121.55万元，增长40.4%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计296.66万元，其中：财政拨款收入296.66万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计300.94万元，其中：基本支出183.62万元，占61%；项目支出117.32万元，占39%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算分别为296.66万元、300.94万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加100.09万元、121.55万元，各增长33.7%、40.4%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出300.94万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.55万元，增长40.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出300.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.64万元，占87.9%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占2.65%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.09万元，占2.36%；住房保障（类）支出6.96万元，占2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.54万元，支出决算为296.66万元，完成年初预算的171.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资改革增加人员工资支出；二是年度中间追加市妇女儿童活动中心项目合同纠纷案件律师代理费、全市第21期女干部培训班经费和女子书画展经费支出；三是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：

1．一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.35万元，支出决算为97.98万元，完成年初预算的143.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资改革增加人员工资、晋级晋档增加人员工资。

2．一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的216.57%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加市妇女儿童活动中心项目合同纠纷案件律师代理费60万元、全市第21期女干部培训班经费21.6万元。

3．一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档增加工资。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整提高离退休费。

    六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出183.62万元，其中：人员经费131.15万元，主要包括：工资福利支出107.59万元（基本工资46.95万元、津贴补贴40.63万元、奖金12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.74万元），对个人和家庭的补助23.56万元（退休费9.87万元，医疗费3.29万元，住房公积金6.96万元，采暖补贴3.44万元）；公用经费52.47万元，主要包括：商品服务支出49.1万元（办公费9.03万元、印刷费10.77万元，邮电费2.8万元，差旅费8.77万元，会议费4.65，培训费3.78万元，工会费1.27万元，公车运行维护费4.76万元，其它交通费用3.26万元）；其它资本性支出3.38万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为4.76万元，完成预算的297.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.76万元，完成预算的297.5%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车保险、维修、保养、燃油市场价格上涨造成支出增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降4.83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降4.83%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因加强了公车使用的管控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出4.76万元。其中：

2.公务用车运行支出4.76万元。主要用于公车保险、维修、保养、燃油。

3.公务接待费支出0万元。

    八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市妇联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ厅（局）在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出36.01万元，比2015年减少3.26万元，下降9.05%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出3.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.69万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的19.07%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，驻马店市妇女联合会共有车辆1辆，为一般公务用车。

河南省驻马店市妇女联合决算表格.xls

2016年度市妇联部门决算公开说明.docx