市直工委2017年度部门预算情况说明

目 录

第一部分 驻马店市直工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市直工委2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市直工委2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

第一部分   部门基本情况

一、部门机构设置、职能

市委市直工委内设3个部、室，直属事业单位、市直党员电化教育室。主要职责是：负责制订市直党的建设规划，并组织实施；领导市直各单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设，负责科级以下（含科级）党员干部的政治理论培训；指导市直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作，负责市直文明单位创建活动的督促、检查和指导，对市直文明单位的申报和撤销实施监督；指导市直各单位党组织加强党风和廉政建设，实施对党员干部特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；审批市直单位机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；领导市直机关党的纪律检查工作，对科级及科级以下党员干部违反党纪做出处理决定；领导市直共青团工作；负责市直入党积极分子的培训及党员发展工作；指导县、区直的机关党委的工作；承办市委交办的其他事宜。

二、人员构成情况

市委市直工委及市直党员电化教育室共有编制15人，其中行政编制12人，事业编制3人；在职13人，离退休人员6人。

三、预算年度主要工作任务

     抓好省委、市委各项重大工作部署，特别是全面从严治党工作部署的贯彻落实，为驻马店富民强市加快崛起提供思想、组织保障。

第二部份  2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市直工委2017年收入总计 299.9708万元，支出总计299.9708万元，与2016年相比，收、支总计各增加163.3358万元，增长119%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市直工委2017年收入合计299.9708万元，其中：一般公共预算299.9708万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市直工委2017年支出合计299.9708万元，其中：工资福利支出120.2324万元，占 40%；对个人和家庭的补助 20.1519万元，占7 %，商品和服务支出19.5865 万元，占 ,6%；其他各项支出 140万元，占 47 %。主要项目是：市直工委工作经费，党员干部培训资料印刷费等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市直工委2017年财政拨款收支预算299.9708万元万元，与2016年相比收、支总计各增加163.3358万元，增长119%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市直工委2017 年一般公共预算支出年初预算为299.9708万元。主要用于以下方面：工资福利支出120.2324万元，占 40%；对个人和家庭的补助 20.1519万元，占7 %，商品和服务支出19.5865 万元，占 ,6%；其他各项支出 140万元，占 47 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

驻马店市直工委2017年一般公共预算基本支出120.2324万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

驻马店市直工委2017 年“三公”经费预算为0.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016 年减少1.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：我厅在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少1.1万元，原因是公车改革后公车收回。

（三）公务接待费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市直工委2017年运行经费支出预算3.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排60.8万元，其中：政府采购图书20万元；车辆加油服务1万元；复印纸4万元；车辆维修和保养服务2.3万元；扫描仪0.7万元；会议服务2.8万元；印刷服务28万元；其他货物2万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市直工委2017年度部门预算表

市直工委驻马店部门预算公开.xlsx