驻马店市妇女联合会

2015年度部门决算基本情况说明

一、    部门基本情况

（一）    部门机构设置、职能

市妇联机关内设4个职能部室和1个二级事业预算管理单位—市妇儿工委办公室。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：团结动员妇女投身开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律，法规规章的修定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同国内外妇女的友好交往，增进了解和友谊；承办市委、省妇联交办的其他事项。市妇儿工委办公室承担着市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）    人员构成情况

市妇联机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中行政编制11人，事业编制3人；在职职工14人（其中机关行政人员11人，二级事业人员）3人； 离退休人员3人。

（三）    预算年度主要工作任务

    围绕市委和省妇联各项重大工作部署的贯彻落实，开展维护妇女儿童合法权益，促进妇女全面发展工作。

二、    预算执行情况分析

    2015年度年初结转和结余66.27万元，本年收入196.57万元 ，本年支出179.39万元，年末结转和结余83.45万元。

    按用途划分为：工资福利支出93.46万元，占52 %；对个人和家庭的补助22.1万元，占12.3%；商品服务支出 63.82万元，占35.7% 。

    按项目划分为：基本支出116.57，占64.98%；项目支出 62.82万元，占35.02 %。主要项目是：妇联业务经费、妇儿工委办公室业务经费、妇女儿童活动中心、巾帼科技星火工程培训经费等。

    2015年机关运行费与2014年度相比：收入减少1.16万元，减少了0.5%；支出增加了8.87万元，主要是人员工资调整。

    2015年本部门政府采购31.19万元，全部为商品服务类。

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆2台，为公务用车。三公经费无增减变化。国内公务接待2次，10人。

附件：

2015年市委市妇联三公经费决算报表.xls

河南省驻马店市妇女联合会（本级）.xls

河南省驻马店市妇女联合会0000.xls

驻马店市妇女联合会2015年度部门预算基本情况说明.doc     

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS