2019年度河南省驻马店市妇女联合会

部门预算公开

目　录

　　第一部分　河南省驻马店市妇女联合会概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　河南省驻马店市妇女联合会2018年度部门     

             预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：河南省驻马店市妇女联合会2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　河南省驻马店市妇女联合会概况

　   一、部门预算单位构成

　　纳入河南省驻马店市妇女联合会2019年度部门预算编制范围的单位共2个，包括驻马店市妇女联合会1个行政单位，以及市政府妇儿工委办公室1个事业单位。

　　二、主要职责

　　驻马店市妇女联合会主要职责是：

　　代表和维护妇女权益，促进男女平等。

    1、团结动员妇女投身开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

    2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

    3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律，法规规章的修定，维护妇女儿童合法权益。

     4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女节儿童办实事。

     5、巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同国内外妇女的友好交往，霎时了解和友谊。

    6承办市委、省妇联交办的其他事项。

　　驻马店市人民政府妇女儿童工作委员会办公室主要职责是：

　    负责驻马店市人民政府妇女儿童工作委员会日常工作。

　第二部分

　河南省驻马店市妇女联合会2019年度部门预算情况说明

　　 一、收入支出预算总体情况说明

　　 驻马店市妇女联合会2019年收入总计309.5881万元，支出总计309.5881万元，与2018年相比，收支总计各增加0.7036万元，提高0.2%。主要原因：基本支出人员经费增加。

　　 二、收入预算总体情况说明

　　 驻马店市妇女联合会2019年收入合计309.5881万元，全部为一般公共预算。

　　三、支出预算总体情况说明

　  驻马店市妇女联合会2019年支出合计309.5881万元，其中：基本支出222.5881万元，占71.90%；项目支出87万元，占28.10%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　驻马店市妇女联合会2019年一般公共预算收支预算309.5881万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加0.7036万元，增长0.2%，主要原因： “工资福利支出”有所增加等。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　驻马店市妇女联合会2019年一般公共预算支出年初预算为309.5881万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出259.7231万元，占83.89%；社会保障和就业(类)支出28.5159万元，占9.21%；医疗卫生(类)支出10.2818万元，占3.32%；住房保障(类)支出11.0678万元，占3.57%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我会2019年“三公”经费预算为0.8万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2018年持平。

　　(二)公务用车购置及运行费0.8万元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

　　(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　驻马店市妇女联合会2019年机关运行经费支出预算172.7231万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排3万元，全部为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我会组织对巾帼星火工程培训项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。2019年，我会拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金87万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2018年期末，我会共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　我会无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

河南省驻马店市妇女联合会2019年度部门预算表

2019年驻马店部门预算公开.xlsx